Видатки бюджету по Курненській ТГ на 2023 рік.
Видатки бюджету по Курненській ТГ на 2023р.
| Код | Показник | 2023 | 2022 | ||||
| 01 | Курненська сільська рада | 17433454 | 14675243 | ||||
| 0150 | Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення с/ради | 9982401 | 9274565 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 9447401 | 8965765 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 8 278 330 | 7418100 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 1 169 071 | 1547665 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200000 | 80000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 170000 | 100000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 5000 | 5000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 100000 | 86000 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 50000 | 30000 | ||||
| 2800 | Інші поточні видатки | 10000 | 7800 | ||||
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц захисту і соц забезп. (Соколів) | 2255567 | 1979866 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 2070567 | 1908866 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 1 717 660 | 1580595 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 352 907 | 328271 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80000 | 6000 | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 20000 | |||||
| 2240 | Оплата послуг | 20000 | 5000 | ||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15000 | 5000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 40000 | 25000 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 30000 | 10000 | ||||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту | 500000 | 200000 | ||||
| 2730 | Інші виплати населенню | 500000 | 200000 | ||||
| 6030 | Організація благоустрію населених пунктів | 1813386 | 1731912 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 1303386 | 1108912 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 1068350 | 908944 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 235036 | 199968 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150000 | 249000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 150000 | 200000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 210000 | 174000 | ||||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 300000 | 50000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 300000 | 50000 | ||||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 810000 | 600000 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 510000 | 500000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 300000 | 100000 | ||||
| 2113 | ПМСД Курнеської с/ради | 1200000 | 610000 | ||||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 1200000 | 610000 | ||||
| в тому числі на: | |||||||
| На заробітну плату (01.02.130тис в міс) | 1100000 | 500000 | |||||
| На електроенергію та паливо (43+45) | 100000 | 88000 | |||||
| вововідведення, медикаменти(12+10) | 22000 | ||||||
| 6020 | Комунальне с.Соколів | 420000 | 100000 | ||||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 35 тис в міс. | 420000 | 100000 | ||||
| Пільги | 152100 | 128900 | |||||
| 3032 | Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послугів звязку | 1000 | 2000 | ||||
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 50000 | 50000 | ||||
| 3035 | Компенсаційні виплатиза пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 20000 | 25000 | ||||
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1100 субвнція) | 11100 | 1900 | ||||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | 70000 | 50000 | ||||
| 06 | Відділ освіти та гуманітарних питань | 22696235 | 54662648 | ||||
| 0160 | Керівництво освіти | 882079 | 1007985 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 824879 | 970985 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 676130 | 795890 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 148749 | 175095 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000 | 20000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 20000 | 10000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 2200 | 2000 | ||||
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 5902342 | 6080406 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 5077142 | 5515406 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 4231440 | 4532361 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 845702 | 983045 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100000 | 100000 | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 250000 | 200000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 100000 | 30000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 5200 | 5000 | ||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 20000 | 5000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 200000 | 160000 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 150000 | 65000 | ||||
| 3110 | Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика | ||||||
| 1021 | Надання загальної середньої освіти | 10799960 | 8737165 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 6122960 | 6539165 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 5018820 | 5360067 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 1104140 | 1179098 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 400000 | 370000 | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 750000 | 300000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 350000 | 150000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 30000 | 20000 | ||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 40000 | 20000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 1300000 | 1033000 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 1300000 | 300000 | ||||
| 2800 | Інші поточні видатки | 7000 | 5000 | ||||
| 3110 | капітальні видатки (котел) | 500000 | |||||
| 1031 | Субвенція вчителі | 0 | 34275000 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 28094264 | |||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 6180736 | |||||
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 960614 | 911180 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 910414 | 877220 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 746274 | 719033 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 164140 | 158187 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000 | 20000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 10000 | 8000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 5200 | 960 | ||||
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 12670 | 14480 | ||||
| 2730 | Інші виплати населенню | 12670 | 14480 | ||||
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з ДБ МБ на надання державної підтримки | 0 | 60781 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 49820 | |||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 10961 | |||||
| 3110 | Капітальні видатки інклюзія | ||||||
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 70000 | |||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 70000 | |||||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 339432 | 324186 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 303232 | 298586 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 258140 | 254500 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 45092 | 44086 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000 | 15000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 10000 | 5000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 1200 | 600 | ||||
| 4060 | Забезпечення діяльності БК | 2705770 | 2244100 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 2463570 | 2052100 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 2019320 | 1682050 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 444250 | 370050 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80000 | 50000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 30000 | 15000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 2200 | 2000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 80000 | 90000 | ||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 50000 | 35000 | ||||
| 5011 | Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань | 250000 | 200000 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50000 | 50000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 200000 | 150000 | ||||
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 773368 | 807365 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 638368 | 722365 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 527730 | 596480 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 110638 | 125885 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30000 | 40000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 30000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 40000 | 20000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 35000 | 20000 | ||||
| 09 | Служба у справах дітей | 687551 | 649732 | ||||
| 0160 | Керівництво ССД | 687551 | 649732 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 590751 | 554692 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 488700 | 459230 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 102051 | 95462 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60000 | 50000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 30000 | 38000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 1800 | 2040 | ||||
| 37 | Фінансовий відділ | 2032240 | 1793120 | ||||
| 0160 | Керівництво ФВ | 813805 | 752080 | ||||
| 2100 | Оплата праці і нарахування на з/плату | 735805 | 710040 | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 603120 | 582000 | ||||
| 2120 | Нарахування на з/ плату | 132685 | 128040 | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40000 | 20000 | ||||
| 2240 | Оплата послуг | 30000 | 15000 | ||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5000 | 5000 | ||||
| 2250 | Видатки на відрядні | 3000 | 2040 | ||||
| 8710 | Резервний фонд кекв 9000 | 500000 | 500000 | ||||
| 9000 | Нерозділені видатки | 500000 | 500000 | ||||
| Міжбюджетні трансферти | 718435 | 541040 | |||||
| 9770 | Пулинський селищний бюджет | 674260 | 474000 | ||||
| 2620 | Трудовий архів | 64260 | 64000 | ||||
| 2620 | лікарня співфінанс. на оплату енергоносіїв та інших енергоносіїв | 500000 | 400000 | ||||
| 2620 | ЦНАП | 110000 | |||||
| 2620 | Безкоштовні медекаменти лікарня | 10000 | |||||
| 9770 | Обласний бюджет | 44175 | 67040 | ||||
| 2620 | Житомир підвищення кваліфікації (освіта) | 44175 | 67040 | ||||
| Видатки всього: | 42849480 | 66214239 | |||||
| Доходи | 42 849 480 | 63287688 | |||||
